CM du 12.04 (4) - Budget primitif 2012

Intervention de J.Pozzana

1)  La hausse modérée des dépenses de fonctionnement

  Les dépenses réelles de fonctionnement continuent leur mouvement à la hausse. Elles devraient passer de 31,1 M€ au BP de 2011 à 31,9  M€ au BP de 2012. 

On constatera donc encore une nouvelle augmentation des dépenses alors que la population est en légère baisse. 37574 habitants contre 37649 au BP 2011.

les  charges à caractère général sont stabilisées après une hausse importante enregistrée l’an dernier.

Les charges à caractère général (frais de gestion) ont augmenté très rapidement   (+ 8 %), soit de 8,4 M€ au BP de 2010 à 9,6 M€ au BP de 2011 pour se stabiliser à 9,3 au BP 2012. 

Il serait raisonnable de retrouver le chiffre de 8,4M€ de l’année 2010 et de stabiliser le montant de ces dépenses.

Il est à souligner que certains postes ont fortement augmenté et  nous avons obtenu quelques explications  en Mairie :

-        Par  ex,  à la ligne  611 Les contrats de prestations de services après avoir  augmenté l’an dernier de (18,%)  annoncent cette année une augmentation  qui semble exponentielle de plus de 75% .

-        Nous avons demandé des explications , il s’ agit en fait du contrat Odel Var qui était l’ an dernier sur la ligne 6288 et qui est passé cette année à la ligne 611.

-        Nous n’ avons cependant pas eu de réponse sur toutes les questions posées, ces prestations concernent le contrat Pizzorno, le contrat Odel Var, mais  qu’ en est – il de l’ entretien de Chabran ???

-          Nous lisons, ligne 6283 que les frais de nettoyage des locaux  ne cessent de progresser  de  25 % en 2 ans ???

-         Quant à la ligne 60612 energie  electricité,  nous  remarquons une augmentation significative de 970000 à  1 million € .

-         La ville ne peut- elle s’ inspirer de certaines communes qui ont voté des mesures d’ économie d’ énergie ? baisse de l’ intensité des lumières dans la ville à partir d’ une certaine heure le soir ? arrêt de 2 lampadaires sur 3 sur les tronçons de voierie ou encore extinction des vitrines et bât communaux ?

Les subventions aux associations et CCAS

La baisse continue et s’accentue toujours plus :

Pour les associations  dracénoises, les subventions en quelques années ( de 2008  à 2012) ont baissé de     541 000 soit   32%.   

On remarquera   une baisse de 100 000 € pour l’année 2012, qui affecte essentiellement  les interventions sociales et le domaine de la culture.

Quant au CCAS, organisme indispensable pour apporter   aide aux personnes en difficulté, nous déplorons que les subventions accordées connaissent encore une baisse de plus de 6% en 2012.

   Nous avons remarqué à la ligne 67441 que vous prévoyez une provision de  500 000 € pour les budgets annexes. S’agit-il du budget parking  et de la mise en place des horodateurs. Nous contestons une fois de plus ce choix qui coûte  cher à la commune et se fait au détriment de tous nos concitoyens .

(Cela ne vous gêne pas de faire payer toujours les Dracénois) ?

2)     Les recettes de fonctionnement

 se   sont stabilisées grace  a  la hausse des impôts locaux et malgré les conséquences de la crise de l’endettement que traverse l’état gérée depuis 2007 par l’actuelle majorité et qui se traduit par la baisse constante des concours financiers versés aux collectivités locales. .

soit 300 000 € environ de baisse pour (dotation  forfaitaire, DSU, et dotation nationale de péréquation)  compensée par l’augmentation des  taux d’imposition que les Dracénois subissent depuis l’an dernier. 

-         (cela ne vous gêne pas de faire payer toujours plus les dracénois ?)

3) l’effort d’investissement reste malheureusement   étonnamment limité

1.    Les dépenses d’équipement sont prévues à un niveau  inférieur à 2011

Au titre des mesures nouvelles (non compris les restes à réaliser), les crédits prévus pour les dépenses d’équipement passent de 7,7 M€ au BP 2011 à 6,6 M€ au BP 2012, soit une baisse sensible sur des dépenses qui ont été gravement amputées (plus de 10M€ dans les années antérieures.)

Je ne vais pas répéter ce que j’ ai dit lors de la présentation du DOB 2012, et reprendre les questions que j’ ai posées et que vous avez esquivées, mais

cet effort très limité est préjudiciable à l’avancée de la ville d’autant plus que les priorités en investissements que nous avons réclamées ne sont pas à  l’ordre du jour c’est à dire la mise en sécurité des dracénois notamment dans certaines zones sensibles (Pissadou des ânes – Ste barbe – Ste Anne. C’est pourtant une promesse que vous aviez faite lors d’ une réunion de quartier en Décembre 2011 et que vous n’ avez pas tenue malgré les associations des quartiers sinistrés qui grondent…

Il s’agit donc d’un effort limité d’investissement, non d’un retour à la normale, alors que Draguignan est traditionnellement en retard par rapport aux villes proches comme Fréjus , St Raphaël  en matière d’effort d’équipement .

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4)  L’examen de l’ensemble du budget principal, budget primitif et restes à réaliser, montre que les finances communales vont bénéficier en 2012 de financements supplémentaires , d’ une recette exceptionnelle de 4.307.000€,  report du résultat de l’ exercice antérieur qui provient d’ un produit de cession immobilière.

Nous souhaitons que la maîtrise des dépenses se confirme, car en aliénant  les biens de la commune( patrimoine communal), vous aliénez l’ avenir de la ville. Cette opération ne pourra pas être reconduite tous les ans, vous ne pourrez pas la renouveler.

Alors qu’ allez vous prévoir pour les années à venir ?

Un retour à l’ emprunt ?

Vous  vous êtes déjà attaqué directement au porte monnaie des dracénois, avec la baisse des subventions aux associations, la réduction des emplois des personnels des services communaux,, l’augmentation des impôts locaux depuis 2 ans.

Et malgré cette cure d’ austérité imposée à vos concitoyens, vous ne pouvez mettre en place un programme d’ investissements digne de ce nom. (qui moderniserait la ville et nos équipements publics)

Non pas des investissements pour les loisirs, comme salle des fêtes, skate park, mais un parking de dissuasion à l’ entrée de la ville,  au pont de Lorgues,  des navettes, une refonte du réseau pluvial etc…

NOUS REPETERONS INLASSABLEMENT QUE VOS CHOIX POLITIQUES EN MATIERE D’ INVESTISSEMENT SONT POUR LE MOINS CONTESTABLES   !

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